深华发A发布内部审计制度
2025-12-12
公司于2025年12月8日发布《内部审计制度》,旨在加强内部审计管理,提高审计工作质量。
该制度明确了内部审计机构及人员的职责权限、工作内容与程序,规定内部审计部门对公司内部控制、财务信息真实性等进行检查监督,并对募集资金使用、关联交易等重大事项实施审计。
制度适用于公司各部门、控股子公司及相关分支机构,要求配合审计工作,以保证审计的独立性与有效性。
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该制度明确了内部审计机构及人员的职责权限、工作内容与程序,规定内部审计部门对公司内部控制、财务信息真实性等进行检查监督,并对募集资金使用、关联交易等重大事项实施审计。
制度适用于公司各部门、控股子公司及相关分支机构,要求配合审计工作,以保证审计的独立性与有效性。
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