林州重机：内部审计工作制度

该文档为林州重机集团股份有限公司发布的《内部审计工作制度》，详细规定了公司内部审计的机构设置、职责权限、工作程序、法律责任等内容。制度明确设立审计委员会和审计部，强化对内部控制、财务信息、重大资金往来等方面的监督，要求定期报告审计情况，并对审计发现的问题进行整改跟踪。制度旨在提升公司治理水平和风险防控能力。