新疆火炬发布内部审计制度

新疆火炬燃气股份有限公司制定并发布了《内部审计制度》。

该制度明确了内部审计的定义、内部控制的目标，并规定了公司应设立审计委员会及内部审计部门。内部审计部门独立于财务部门，直接对审计委员会负责，职责包括检查评估内部控制、审计财务资料合法性及真实性等。

制度要求内部审计至少每季度向审计委员会报告，每年提交内部控制评价报告，相关报告需按规定进行信息披露。