成都华微：成都华微电子科技股份有限公司内部审计管理制度

该文档为成都华微电子科技股份有限公司发布的《内部审计管理制度》，主要内容包括公司内部审计的制度依据、定义、适用范围、机构职责、审计工作底稿管理、责任追究及附则。制度强调审计部的独立性，明确其对董事会负责、向审计委员会报告的组织关系，并规定了对公司及子公司的财务状况、内部控制、重大事项等进行审计监督的职责。