龙图光罩：深圳市龙图光罩股份有限公司内部审计制度

该文档为深圳市龙图光罩股份有限公司发布的《内部审计制度》，主要内容包括公司内部审计工作的规范、审计机构与人员的设置与职责、审计权限、内部控制审查范围、审计档案管理等。制度明确了审计部对内部控制、财务信息、经营活动的监督职责，并强调审计独立性、保密性及对重大事项如对外投资、关联交易、对外担保等的及时审计要求。